Ergebnishaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1a – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 136.074,22 € | 116.500,00 € | + 19.574,22 € |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 126.918,01 € | 103.100,00 € | + 23.818,01 € |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 135,95 € | 300,00 € | 164,05 € |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 829,20 € | 100,00 € | + 729,20 € |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.191,06 € | 13.000,00 € | 4.808,94 € |
| 212 | Erträge aus Transfers | 23.655,58 € | 24.800,00 € | 1.144,42 € |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.031,00 € | 6.000,00 € | 969,00 € |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.016,06 € | 9.200,00 € | 183,94 € |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.608,52 € | 9.600,00 € | + 8,52 € |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 | Personalaufwand | 450.870,29 € | 448.600,00 € | + 2.270,29 € |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 329.331,37 € | 332.600,00 € | 3.268,63 € |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 101.232,67 € | 102.700,00 € | 1.467,33 € |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.481,20 € | 3.600,00 € | 118,80 € |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 16.825,05 € | 9.700,00 € | + 7.125,05 € |
| 222 | Sachaufwand | 266.602,11 € | 298.500,00 € | 31.897,89 € |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.277,76 € | 22.900,00 € | 2.622,24 € |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.788,63 € | 41.400,00 € | 3.611,37 € |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2224 | Instandhaltung | 292,74 € | 3.500,00 € | 3.207,26 € |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 198.880,27 € | 222.200,00 € | 23.319,73 € |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.362,71 € | 8.500,00 € | + 862,71 € |
| 223 | Transferaufwand | 195.648,71 € | 191.700,00 € | + 3.948,71 € |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 37.433,31 € | 39.900,00 € | 2.466,69 € |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.347,40 € | 7.800,00 € | 1.452,60 € |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 151.868,00 € | 144.000,00 € | + 7.868,00 € |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |