Ergebnishaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1a – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 9: Finanzwirtschaft
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.242.293,46 € | 3.088.100,00 € | + 154.193,46 € |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 659.215,20 € | 562.500,00 € | + 96.715,20 € |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.582.893,58 € | 2.525.400,00 € | + 57.493,58 € |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 184,68 € | 200,00 € | 15,32 € |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 212 | Erträge aus Transfers | 773.363,22 € | 619.100,00 € | + 154.263,22 € |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 773.363,22 € | 619.100,00 € | + 154.263,22 € |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 213 | Finanzerträge | 12.646,22 € | 0,00 € | + 12.646,22 € |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.646,22 € | 0,00 € | + 12.646,22 € |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222 | Sachaufwand | 135.844,83 € | 34.100,00 € | + 101.744,83 € |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 135.844,83 € | 34.100,00 € | + 101.744,83 € |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 223 | Transferaufwand | 150.621,26 € | 140.100,00 € | + 10.521,26 € |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 103.235,11 € | 101.100,00 € | + 2.135,11 € |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 47.386,15 € | 39.000,00 € | + 8.386,15 € |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 224 | Finanzaufwand | 6.292,49 € | 8.500,00 € | 2.207,51 € |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1,17 € | 1.000,00 € | 998,83 € |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.291,32 € | 7.500,00 € | 1.208,68 € |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 113.200,00 € | 0,00 € | + 113.200,00 € |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 113.200,00 € | 0,00 € | + 113.200,00 € |