Ergebnishaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1a – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 8: Dienstleistungen
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 950.229,12 € | 811.600,00 € | + 138.629,12 € |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 28.149,40 € | 0,00 € | + 28.149,40 € |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 690.946,24 € | 666.300,00 € | + 24.646,24 € |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 896,00 € | 2.600,00 € | 1.704,00 € |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 146.780,05 € | 125.500,00 € | + 21.280,05 € |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 83.457,43 € | 17.200,00 € | + 66.257,43 € |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 212 | Erträge aus Transfers | 258.672,94 € | 258.300,00 € | + 372,94 € |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.062,50 € | 75.500,00 € | 5.437,50 € |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 188.610,44 € | 182.800,00 € | + 5.810,44 € |
| 213 | Finanzerträge | 428,16 € | 0,00 € | + 428,16 € |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 428,16 € | 0,00 € | + 428,16 € |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 222 | Sachaufwand | 903.627,73 € | 810.200,00 € | + 93.427,73 € |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 54.253,60 € | 55.500,00 € | 1.246,40 € |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.153,88 € | 43.500,00 € | 4.346,12 € |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2224 | Instandhaltung | 27.573,73 € | 26.100,00 € | + 1.473,73 € |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 502.908,79 € | 432.800,00 € | + 70.108,79 € |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 279.737,73 € | 252.300,00 € | + 27.437,73 € |
| 223 | Transferaufwand | 124.636,70 € | 135.800,00 € | 11.163,30 € |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 124.636,70 € | 135.800,00 € | 11.163,30 € |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 224 | Finanzaufwand | 141.620,74 € | 153.200,00 € | 11.579,26 € |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 141.590,09 € | 153.200,00 € | 11.609,91 € |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 30,65 € | 0,00 € | + 30,65 € |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 69.313,15 € | 0,00 € | + 69.313,15 € |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 69.313,15 € | 0,00 € | + 69.313,15 € |