Finanzierungshaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1b – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 294.221,18 € | 207.300,00 € | + 86.921,18 € |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 252.482,30 € | 206.800,00 € | + 45.682,30 € |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 41.738,88 € | 500,00 € | + 41.238,88 € |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 577.338,38 € | 564.800,00 € | + 12.538,38 € |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 577.338,38 € | 564.800,00 € | + 12.538,38 € |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 932.388,81 € | 942.000,00 € | 9.611,19 € |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 731.813,54 € | 740.100,00 € | 8.286,46 € |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200.275,27 € | 201.900,00 € | 1.624,73 € |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 300,00 € | 0,00 € | + 300,00 € |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 470.930,76 € | 465.900,00 € | + 5.030,76 € |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 69.346,64 € | 67.100,00 € | + 2.246,64 € |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 148.313,79 € | 158.900,00 € | 10.586,21 € |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 65.085,62 € | 65.300,00 € | 214,38 € |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 12.032,00 € | 8.900,00 € | + 3.132,00 € |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 176.152,71 € | 165.700,00 € | + 10.452,71 € |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 37.936,52 € | 38.900,00 € | 963,48 € |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 37.936,52 € | 38.900,00 € | 963,48 € |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 € | 39.600,00 € | 39.600,00 € |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 39.600,00 € | 39.600,00 € |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.527,59 € | 63.000,00 € | 47.472,41 € |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.180,32 € | 0,00 € | + 1.180,32 € |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.347,27 € | 2.000,00 € | + 12.347,27 € |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |