Ergebnishaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1a – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 316.206,27 € | 213.100,00 € | + 103.106,27 € |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 253.346,89 € | 206.800,00 € | + 46.546,89 € |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 41.938,88 € | 500,00 € | + 41.438,88 € |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 20.920,50 € | 5.800,00 € | + 15.120,50 € |
| 212 | Erträge aus Transfers | 632.150,04 € | 613.400,00 € | + 18.750,04 € |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 577.338,38 € | 564.800,00 € | + 12.538,38 € |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 54.811,66 € | 48.600,00 € | + 6.211,66 € |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 | Personalaufwand | 967.377,55 € | 961.300,00 € | + 6.077,55 € |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 731.813,54 € | 740.100,00 € | 8.286,46 € |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200.275,27 € | 201.900,00 € | 1.624,73 € |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 300,00 € | 0,00 € | + 300,00 € |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 34.988,74 € | 19.300,00 € | + 15.688,74 € |
| 222 | Sachaufwand | 574.202,43 € | 550.600,00 € | + 23.602,43 € |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 69.440,41 € | 67.100,00 € | + 2.340,41 € |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 148.663,44 € | 158.900,00 € | 10.236,56 € |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 65.085,62 € | 65.300,00 € | 214,38 € |
| 2224 | Instandhaltung | 12.032,00 € | 8.900,00 € | + 3.132,00 € |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 176.152,71 € | 165.700,00 € | + 10.452,71 € |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 102.828,25 € | 84.700,00 € | + 18.128,25 € |
| 223 | Transferaufwand | 37.936,52 € | 38.900,00 € | 963,48 € |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 37.936,52 € | 38.900,00 € | 963,48 € |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |