Finanzierungshaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1b – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 128.637,76 € | 103.500,00 € | + 25.137,76 € |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 127.672,61 € | 103.100,00 € | + 24.572,61 € |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 135,95 € | 300,00 € | 164,05 € |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 829,20 € | 100,00 € | + 729,20 € |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 14.047,06 € | 15.200,00 € | 1.152,94 € |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.031,00 € | 6.000,00 € | 969,00 € |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.016,06 € | 9.200,00 € | 183,94 € |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 434.045,24 € | 438.900,00 € | 4.854,76 € |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 329.331,37 € | 332.600,00 € | 3.268,63 € |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 101.232,67 € | 102.700,00 € | 1.467,33 € |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.481,20 € | 3.600,00 € | 118,80 € |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 257.239,40 € | 290.000,00 € | 32.760,60 € |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.277,76 € | 22.900,00 € | 2.622,24 € |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.788,63 € | 41.400,00 € | 3.611,37 € |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 292,74 € | 3.500,00 € | 3.207,26 € |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 198.880,27 € | 222.200,00 € | 23.319,73 € |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 195.448,71 € | 191.500,00 € | + 3.948,71 € |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 37.433,31 € | 39.900,00 € | 2.466,69 € |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.347,40 € | 7.800,00 € | 1.452,60 € |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 151.668,00 € | 143.800,00 € | + 7.868,00 € |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.106,79 € | 20.000,00 € | 13.893,21 € |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.106,79 € | 5.000,00 € | + 1.106,79 € |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |