Ergebnishaushalt Bereichsbudgets
Anlage 1a – nach Gruppen (0–9)
0 – Vertretungskörper
1 – Öffentliche
2 – Unterricht,
3 – Kunst,
4 – Soziale
5 – Gesundheit
6 – Straßen-
7 – Wirtschaftsförderung
8 – Dienstleistungen
9 – Finanzwirtschaft
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr
| MVAG | Bezeichnung | RA 2025 | VA 2025 | RA − VA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 357.531,39 € | 307.100,00 € | + 50.431,39 € |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 11.001,00 € | 1.500,00 € | + 9.501,00 € |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 283.231,52 € | 269.000,00 € | + 14.231,52 € |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 61.549,01 € | 34.200,00 € | + 27.349,01 € |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.749,86 € | 2.400,00 € | 650,14 € |
| 212 | Erträge aus Transfers | 361.547,28 € | 319.600,00 € | + 41.947,28 € |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24.463,50 € | 5.000,00 € | + 19.463,50 € |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 312.083,78 € | 289.600,00 € | + 22.483,78 € |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 221 | Personalaufwand | 221.486,87 € | 204.900,00 € | + 16.586,87 € |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 169.651,54 € | 157.700,00 € | + 11.951,54 € |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 44.925,33 € | 41.800,00 € | + 3.125,33 € |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.910,00 € | 5.400,00 € | + 1.510,00 € |
| 222 | Sachaufwand | 821.937,54 € | 722.900,00 € | + 99.037,54 € |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.618,19 € | 28.400,00 € | 1.781,81 € |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.792,33 € | 11.600,00 € | + 192,33 € |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2224 | Instandhaltung | 91.649,08 € | 56.400,00 € | + 35.249,08 € |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 145.635,60 € | 108.800,00 € | + 36.835,60 € |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 546.242,34 € | 517.700,00 € | + 28.542,34 € |
| 223 | Transferaufwand | 61.787,00 € | 64.900,00 € | 3.113,00 € |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 61.787,00 € | 64.800,00 € | 3.013,00 € |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |